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广西壮族自治区28365365体育在线中级人民法院2019年部门预算

2019-02-01 16:20     来源:28365365体育在线财政局
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28365365体育在线广西壮族自治区28365365体育在线中级人民法院2019年部门预算

 

目录

28365365体育在线第一部分:28365365体育在线中级人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

28365365体育在线第二部分:28365365体育在线中级人民法院2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

28365365体育在线三、一般公共预算基本支出表

28365365体育在线四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:28365365体育在线中级人民法院2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:28365365体育在线中级人民法院部门概况

一、主要职能

人民法院是中华人民共和国的国家审判机关。人民法院依照法律规定代表国家独立行使审判权,不受任何行政机关、社会团体和个人和干涉。

(一)审判法律、法规规定的由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)审判基层人民法院移送的刑事、民事、行政等一审案件。

(三)审判对基层人民法院判决和裁定不服而提起的上诉案件和抗诉案件。

(四)审判人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。

(五)依法受理和审查刑事、民商事、行政再审案件和减刑、假释案件,处理来信来访。

(六)依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项,以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项,办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

(七)监督、指导下级人民法院的审判工作,提审发现下级人民法院确有错误的刑事、民事、行政待审案件。

28365365体育在线(八)负责审判工作的调查研究,总结审判工作经验以及适用法律问题的请示。

(九)依法决定国家赔偿。

(十)指导基层人民法院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员以及司法行政人员。

28365365体育在线(十一)领导基层人民法院的审判监督工作。

28365365体育在线(十二)协调本级及指导下级人民法院有关经费和物资装备,指导监督基层人民法院的财务管理工作。

(十三)负责本级及指导下级人民法院的法医、通讯网络、计算机等技术管理工作。

28365365体育在线(十四)统一领导并组织全市司法警察的装备、训练工作。

(十五)对全市法院系统法官进行任职、续职、晋职资格培训,以及其他专项任务培训。

28365365体育在线(十六)在审判工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。

二、机构设置情况

28365365体育在线中级人民法院设立的机构如下:

28365365体育在线立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行局、政策研究室、办公室、司法行政装备管理科、法警支队、政治部、纪检监察室。

 

第二部分:28365365体育在线中级人民法院2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 

第三部分:28365365体育在线中级人民法院2019年部门预算情况说明

28365365体育在线一、财政拨款收支预算情况说明

1、2019年收入总预算 2194.12 万元,同比增加 82.42 万元,同比增长 3.90 %。增长原因主要是新招录及调入公务员,人员经费增加。其中:

28365365体育在线一般公共预算拨款 2194.12 万元,同比增加 82.42 万元,增长 3.90 %。

政府性基金预算拨款 0万元,同比持平。

国有资本经营预算拨款 0万元,同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平。其中:教育收费收入安排的资金 0 万元,同比持平%;其他收入安排的资金0 万元,同比持平%。

28365365体育在线未纳入财政专户管理的收入安排的资金资金 0 万元,同比持平。其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比持平;经营收入安排的资金 0 万元,同比持平;其他收入安排的资金 0 万元,同比持平。

28365365体育在线2.2019年支出总预算 2194.12 万元,基本支出预算 1531.41 万元,占支出总预算 69.80 %,同比增加 82.43 万元,增长 5.79 %;项目支出预算 662.71 万元,占支出总预算 30.20 %,同比持平。

按功能分类科目划分,共4类。

28365365体育在线公共安全支出1716.77万元,同比减少110.38万元,下降6.04%,原因为部分社保支出因科目调整,从公共安全支出类科目调整到社会保障和就业支出类科目核算···。

28365365体育在线社会保障和就业支出262.03万元,同比增加200.40万元,增长325.17%,原因为部分社保支出因科目调整,从公共安全支出类科目调整到社会保障和就业支出类科目核算;另外,2019的社保基数调增,相应社保支出增加。

28365365体育在线卫生健康支出122.80万元,同比减少16.77万元,下降12.02%,原因为退休人员的医疗保险不再从单位转付···。

住房保障支出92.52万元,同比增加9.16万元,增长10.99%,原因为司法体制改革后,员额法官及司法辅助人员工资大辐提高,相应比例的住房公积金也增加···。

28365365体育在线二、一般公共预算支出情况说明

28365365体育在线2019年一般公共预算支出2194.12万元,同比增加82.43万元,增长82.43%,原因为职工工资增加及社保基数调整导致相应比例的公积金及社保支出增加。

28365365体育在线按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

28365365体育在线(一)公共安全支出类科目 1716.77万元,占支出总预算78.24%,同比减少110.38万元,下降6.04%。其中:1、行政运行(法院)1080.77万元,同比减少110.37万元,下降9.27%,原因为部分社保支出因科目调整,从公共安全支出类科目调整到社会保障和就业支出类科目核算···。2、一般行政管理事务(法院)   636.0万元,同比增加0.00万元,同比持平。

(二)社会保障和就业支出类科目262.03万元,占支出总预算11.94%,同比增加200.40万元,增长325.17%,原因为部分社保支出因科目调整,从公共安全支出类科目调整到社会保障和就业支出类科目核算;另外,2019的社保基数调增,相应社保支出增加。

28365365体育在线其中:1、归口管理的行政单位离退休46.07万元,同比增加0.08万元,增长0.17%,同比持平···。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出202.71万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %,原因为原因为职工工资增加及社保基数调整导致相应比例的公积金及社保支出增加···。3、其他残疾人事业支出11.71万元,同比增加0.00万元,增长0.00%···。4、其他社会保障和就业支出1.54万元,同比减少2.38万元,下降60.56%,原因为独生子女补助减少。

(三)卫生健康支出类科目  122.80万元,占支出总预算5.60%,同比减少16.77万元,下降12.02%。其中:1、行政单位医疗46.26万元,同比减少9.02万元,下降16.32%,原因为退休人员的医疗保险不再从单位转付··。2、公务员医疗补助76.54万元,同比减少7.54万元,下降8.97%,原因为退休人员的医疗保险不再从单位转付。

28365365体育在线(四)住房保障支出类科目92.52万元,全部为本单位住房公积金支出,占支出总预算4.22%,同比增加9.16万元,增长10.99%。原因为职工工资增加及导致相应比例的公积金支出增加。

28365365体育在线三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1531.41万元,占支出总预算69.80%,同比增加82.43万元,增长5.79%。原因为职工工资增长及社保基数调增,相应的公积金及养老保险支出增加。其中:

工资福利支出预算1162.37万元,占基本支出预算75.90%,同比增加85.62万元,增长7.95%。

商品和服务支出预算283.70万元,占基本支出预算18.53%,同比减少14.69万元,下降4.92%。

对个人和家庭的补助支出预算85.34万元,占基本支出预算5.57%,同比增加11.5万元,增长15.57%。原因为增加了退休前获得的荣誉退休后增加的工资部分预算。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算156万元,与2018年初预算156万元,同比持平。其中:

28365365体育在线1.因公出国(境)经费2019年预算0.00万元,同比增加0.0万元,同比持平。

28365365体育在线2.公务接待费2019年预算66.0万元,同比增加0.0万元,同比持平。主要用于国内公务,出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等的公务活动接待支出。

3.公车用车费2019年预算90.0万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算90.0万元,同比持平;主要用于16辆公务用车的燃料费、过路费、车辆保险及日常保养维护费用。公务用车购置费2019年预算0.0万元,同比持平。

28365365体育在线五、政府性基金预算情况说明

28365365体育在线中级人民法院2019年无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

1.收入预算说明。

28365365体育在线2019年收入总预算 2194.12 万元,同比增加 82.42 万元,同比增长 3.90 %。增长原因主要是新招录及调入公务员,人员经费增加。其中:

28365365体育在线一般公共预算拨款 2194.12 万元,同比增加 82.42 万元,增长 3.90 %。

政府性基金预算拨款 0万元,同比持平。

国有资本经营预算拨款 0万元,同比持平。

28365365体育在线纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平。其中:教育收费收入安排的资金 0 万元,同比持平%;其他收入安排的资金0 万元,同比持平%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金资金 0 万元,同比持平。其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比持平;经营收入安排的资金 0 万元,同比持平;其他收入安排的资金 0 万元,同比持平。

2.支出预算说明。

2019年支出总预算 2194.12 万元,基本支出预算 1531.41 万元,占支出总预算 69.80 %,同比增加 82.43 万元,增长 5.79 %;项目支出预算 662.71 万元,占支出总预算 30.20 %,同比持平。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

28365365体育在线公共安全支出类科目 1716.77万元,占支出总预算78.24%,同比减少110.38万元,下降6.04%;

社会保障和就业支出类科目262.03万元,占支出总预算11.94%,同比增加200.40万元,增长325.17%;

28365365体育在线卫生健康支出类科目  122.80万元,占支出总预算5.60%,同比减少16.77万元,下降12.02%;

28365365体育在线住房保障支出类科目92.52万元,占支出总预算4.22%,同比增加9.16万元,增长10.99%。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1531.41万元,占支出总预算69.80%,同比增加82.43万元,增长5.79%。其中:

28365365体育在线工资福利支出预算1162.37万元,占基本支出预算75.90%,同比增加85.62万元,增长7.95%。

商品和服务支出预算283.70万元,占基本支出预算18.53%,同比减少14.69万元,下降4.92%。

对个人和家庭的补助支出预算85.34万元,占基本支出预算5.57%,同比增加11.5万元,增长15.57%。

项目支出预算。

项目支出预算662.71万元,占支出总预算30.20%,同比持平。

七、收入预算情况说明

28365365体育在线2019年一般公共预算收入预算2194.12万元,同比增加82.43万元,同比增长5.79%。其中:经费拨款1923.12万元,同比增加82.42万元,增长4.48%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金271万元,同比持平,其中:行政事业性收费收入安排的资金222.29万元,同比减少8.71万元,下降3.77%;罚没收入安排的资金48.71万元,同比增加8.71万元,增长21.78%。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

公共安全支出类科目 1716.77万元,占支出总预算78.24%,同比减少110.38万元,下降6.04%。其中:1、行政运行(法院)1080.77万元,同比减少110.37万元,下降9.27%,原因为部分社保支出因科目调整,从公共安全支出类科目调整到社会保障和就业支出类科目核算···。2、一般行政管理事务(法院)   636.0万元,同比增加0.00万元,同比持平。

28365365体育在线社会保障和就业支出类科目262.03万元,占支出总预算11.94%,同比增加200.40万元,增长325.17%,原因为部分社保支出因科目调整,从公共安全支出类科目调整到社会保障和就业支出类科目核算;另外,2019的社保基数调增,相应社保支出增加。其中:1、归口管理的行政单位离退休46.07万元,同比增加0.08万元,增长0.17%,同比持平···。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出202.71万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %,原因为原因为职工工资增加及社保基数调整导致相应比例的公积金及社保支出增加···。3、其他残疾人事业支出11.71万元,同比增加0.00万元,增长0.00%···。4、其他社会保障和就业支出1.54万元,同比减少2.38万元,下降60.56%,原因为独生子女补助减少。

28365365体育在线卫生健康支出类科目  122.80万元,占支出总预算5.60%,同比减少16.77万元,下降12.02%。其中:1、行政单位医疗46.26万元,同比减少9.02万元,下降16.32%,原因为退休人员的医疗保险不再从单位转付··。2、公务员医疗补助76.54万元,同比减少7.54万元,下降8.97%,原因为退休人员的医疗保险不再从单位转付。

住房保障支出类科目92.52万元,全部为本单位住房公积金支出,占支出总预算4.22%,同比增加9.16万元,增长10.99%。原因为职工工资增加及导致相应比例的公积金支出增加。

八、支出预算情况说明

28365365体育在线2019年支出总预算 2194.12 万元,基本支出预算 1531.41 万元,占支出总预算 69.80 %,同比增加 82.43 万元,增长 5.79 %;项目支出预算 662.71 万元,占支出总预算 30.20 %,同比持平。

28365365体育在线按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

公共安全支出类科目 1716.77万元,占支出总预算78.24%,同比减少110.38万元,下降6.04%。其中:1、行政运行(法院)1080.77万元,同比减少110.37万元,下降9.27%,原因为部分社保支出因科目调整,从公共安全支出类科目调整到社会保障和就业支出类科目核算···。2、一般行政管理事务(法院)   636.0万元,同比增加0.00万元,同比持平。

28365365体育在线社会保障和就业支出类科目262.03万元,占支出总预算11.94%,同比增加200.40万元,增长325.17%,原因为部分社保支出因科目调整,从公共安全支出类科目调整到社会保障和就业支出类科目核算;另外,2019的社保基数调增,相应社保支出增加。其中:1、归口管理的行政单位离退休46.07万元,同比增加0.08万元,增长0.17%,同比持平···。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出202.71万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %,原因为原因为职工工资增加及社保基数调整导致相应比例的公积金及社保支出增加···。3、其他残疾人事业支出11.71万元,同比增加0.00万元,增长0.00%···。4、其他社会保障和就业支出1.54万元,同比减少2.38万元,下降60.56%,原因为独生子女补助减少。

卫生健康支出类科目  122.80万元,占支出总预算5.60%,同比减少16.77万元,下降12.02%。其中:1、行政单位医疗46.26万元,同比减少9.02万元,下降16.32%,原因为退休人员的医疗保险不再从单位转付··。2、公务员医疗补助76.54万元,同比减少7.54万元,下降8.97%,原因为退休人员的医疗保险不再从单位转付。

住房保障支出类科目92.52万元,全部为本单位住房公积金支出,占支出总预算4.22%,同比增加9.16万元,增长10.99%。原因为职工工资增加及导致相应比例的公积金支出增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年28365365体育在线中级人民法院机关运行经费,按1.4万元/人·年合计129.5万元安排。其中办公费11.0万元,水电费35.0万元,印刷费5万元,维修(护)费5.5万元,公务接待费16.0万元,其他商品和服务支出57万元。

28365365体育在线(二)政府采购预算安排情况说明

2019年通过政府采购的项目支出预算总额为70.0万元。其中50.0万元为物业管理费,通过竞争性磋商方式进行;另外21.0万元为办公设备购置,主要通过协议供货和自行采购方式进行。

28365365体育在线(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

28365365体育在线中级人民法院对2019年中央政法转移支付办案经费1个项目进行了绩效评价。涉及一般预算拨款257万元,占年初预算的11.71%。该经费主要用于人民法院在审理案件时所发生的司法鉴定费、法律文书印刷费、审判案件的办案差旅费及办案车辆运行维护费等。绩效目标保证完成今年的法院审判工作,充实法院审判力量,完善公正司法体制,建设高素质的法官队伍,配备必要的法警装备,重点增加阳光司法和庭审取证设备,运用远程视频接访平台,满足全市人民案件审判的公正、公平,全面提升我市的公共安全。

 

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

28365365体育在线2.事业收入:批事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

28365365体育在线3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

5用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

28365365体育在线6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28365365体育在线12.“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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