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广西民族师范学院附属幼儿园2019年部门预算及“三公”经费预算

2019-02-01 17:25     来源:28365365体育在线财政局
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广西民族师范学院附属幼儿园2019年部门预算及“三公”经费预算

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28365365体育在线第一部分:广西民族师范学院附属幼儿园概况

  • 主要职责

二、机构设置情况

28365365体育在线第二部分:广西民族师范学院附属幼儿园2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

28365365体育在线第三部分:广西民族师范学院附属幼儿园2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

28365365体育在线二、一般公共预算支出情况说明

28365365体育在线三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西民族师范学院附属幼儿园部门概况

  • 主要职能

28365365体育在线(一)遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律,采用科学的工作方法和管理手段,将人、财、物等各因素合理组织起来,调动各方面的积极性,优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。

28365365体育在线(二)实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展,同时为家长工作、学习提供便利条件。

28365365体育在线(三)合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源,确保保教质量的提高,较好地实现预期的教育培养目标和服务家长。

二、机构设置情况

28365365体育在线广西民族师范学院附属幼儿园是28365365体育在线教育局的下属机构,是为学龄前儿童提供保育和教育服务的公益二类全额拨款事业单位。广西民族师范学院附属幼儿园编制数为62人,实有在编人数57人;其中:中级八级9人,中级十级5人,助理十一级22人,助理十二级19人,助理十三级2人。

第二部分:2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

28365365体育在线四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:广西民族师范学院附属幼儿园2019年部门预算情况说明

28365365体育在线一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算764.60万元,同比增加24.50万元,同比增长3.31%。其中:

一般公共预算拨款764.60万元,同比增加24.50万元,增长3.31%。其中:经费拨款579.92万元,同比增加12.58万元,同比增长2.21%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金184.68万元,同比增加30.68万元,同比增长19.92%。

28365365体育在线政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

28365365体育在线上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;

(二)支出预算说明。

28365365体育在线2019年支出总预算764.60万元。其中:

教育支出预算621.69万元,占支出总预算81.31%,同比减少33.12万元,下降5.05%。

社会保障和就业支出预算86.79万元,占支出总预算11.35%,同比增加76.54万元。

卫生健康支出预算18.71万元,占支出总预算2.45%,同比减少0.08万元,下降0.43%。

住房保障支出预算37.41万元,占支出总预算4.89%,同比减少0.08万元,下降0.21%。

28365365体育在线二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出764.60万元,其中:基本支出559.91万元,项目支出204.69万元。

28365365体育在线学前教育支出621.69万元,占支出总预算81.31%,同比减少33.12万元,下降5.05%。下降的原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出的功能科目变更。其中基本支出421.69万元,项目支出200.00万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

28365365体育在线机关事业单位基本养老保险缴费支出78.98万元,占支出总预算10.33%。全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

其他残疾人事业支出4.69万元,占支出总预算0.61%,同比增加0.69万元,增长12.25%。增长的原因是在职在编职工基本工资的提高。全部是项目支出预算。根据自治区财政厅、自治区地方税务局、自治区残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》(桂财社[2016]47号)文件精神,用于支付残疾人保障金。

28365365体育在线其他社会保障和就业支出3.12万元,占支出总预算0.42%,同比减少3.13万元,下降50.1%。下降的原因是失业保险比例的下降及单位在职在编人员的减少。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

事业单位医疗支出18.71万元,占支出总预算2.44%,同比减少4万元,下降21.33%。下降的原因是单位在职在编人员的减少。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

28365365体育在线住房公积金37.41万元,支出总预算4.89%,同比减少0.08万元,下降0.21%。下降的原因是单位在职在编人员的减少。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。

28365365体育在线三、一般公共预算基本支出情况说明

28365365体育在线2019年一般公共预算基本支出预算559.91万元,占支出总预算73.23%,同比增加12.56万元,增长2.29%。其中:

工资福利支出预算552.03万元,占基本支出预算98.59%,同比增加12.58万元,增长2.33%。其中:基本工资166.17万元,津贴补贴97.13万元,绩效工资48.51万元,机关事业单位基本养老保险缴费78.98万元,城镇职工基本医疗保险缴费18.71万元,其他社会保障缴费3.12万元,住房公积金37.41万元,其他工资福利支出102万元。工资福利支出总体增长的原因是因在职在编职工工资提高及扩班后入学儿童增加、配备的保教人员增加等导致工资福利及商品服务支出增加。

商品和服务支出预算7.84万元,占基本支出预算1.4%,同比减少0.01万元,下降0.13%。其中:办公费0.8万元,维修(护)费0.8万元,工会经费6.24万元。商品和服务支出总体下降的原因是单位在职在编人员的减少。

对个人和家庭的补助支出预算0.04万元,占基本支出预算0.01%,同比减少0万元,下降0%。其中:奖励金0.04万元。

28365365体育在线四、一般公共预算“三公”经费情况说明  

28365365体育在线(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2018年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。2.公务接待费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。3.公务用车费2019年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)2019年会议费预算情况。2019年财政资金安排的会议费支出预算0万元(全口径),其中:2019年一般公共资金安排会议费支出预算0万元。

28365365体育在线(四)2019年培训费预算情况。2019年财政资金安排的培训费支出预算5万元(全口径),其中:2019年一般公共资金安排会议费支出预算5万元。比2018年初预算10万元减少5万元,同比下降50%。下降的原因是2019年计划培训次数减少。

  • 政府性基金预算情况说明

广西民族师范学院附属幼儿园本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

  • 收入预算说明。

28365365体育在线2019年收入总预算764.60万元,同比增加24.50万元,同比增长3.31%。其中:

一般公共预算拨款764.60万元,同比增加24.50万元,增长3.31%。其中:经费拨款579.92万元,同比增加12.58万元,同比增长2.21%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金184.68万元,同比增加30.68万元,同比增长19.92%。增长的原因是因职工工资提高及扩班后入学儿童增加、配备的保教人员增加等导致工资福利及商品服务支出增加。

28365365体育在线政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;

  • 支出预算说明。

2019年支出总预算764.60万元。同比增加24.50万元,同比增长3.31%。其中:

28365365体育在线1.按支出功能科目分类,共分为四类,其中:

教育支出预算621.69万元,占支出总预算81.31%,同比减少33.12万元,下降5.05%。下降的原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出的功能科目变更。

28365365体育在线社会保障和就业支出预算86.79万元,占支出总预算11.35%,同比增加76.54万元。

卫生健康支出预算18.71万元,占支出总预算2.45%,同比减少0.08万元,下降0.43%。下降的原因是单位在职在编人员的减少。

住房保障支出预算37.41万元,占支出总预算4.89%,同比减少0.08万元,下降0.21%。下降的原因是单位在职在编人员的减少。

28365365体育在线2.按支出经济科目分类,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

28365365体育在线基本支出预算559.91万元,占支出总预算73.23%,同比增加12.56万元,增长2.29%。增长的原因是因职工工资提高及扩班后入学儿童增加、配备的保教人员增加等导致工资福利及商品服务支出增加。其中:

工资福利支出预算552.03万元,占基本支出预算98.59%,同比增加12.58万元,增长2.33%。

28365365体育在线商品和服务支出预算7.84万元,占基本支出预算1.4%,同比减少0.01万元,下降0.13%。

对个人和家庭的补助支出预算0.04万元,占基本支出预算0.01%,同比减少0万元,下降0%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算204.69万元,占支出总预算26.77%,同比增加30.69万元,增长17.64%。总体增长的原因是扩班后入学儿童增加、配备的保教人员增加等导致工资福利及商品服务支出增加。其中:

工资福利支出预算38.39万元,占项目支出预算18.75%,同比增加17.39万元,增长82.81%。

商品和服务支出预算77.8万元,占项目支出预算38.01%,同比增加2万元,增长2.6%。

28365365体育在线对个人和家庭的补助预算28万元,占项目支出预算13.68%,同比增加4.8万元,增长20.69%。

资本性支出预算60.5万元,占项目支出预算29.56%,同比增加6.5万元,增长12.04%。

七、收入预算情况说明

28365365体育在线2019年一般公共预算拨款764.60万元,其中:

28365365体育在线(一)经费拨款579.91万元,其中:

学前教育支出441.69万元,同比减少63.13万元,下降12.5%。下降的原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出的功能科目变更。

28365365体育在线机关事业单位基本养老保险缴费支出78.98万元。

其他社会保障和就业支出3.12万元,同比减少3.13万元,下降50.1%。下降的原因是失业保险比例的下降及单位在职在编人员的减少。

28365365体育在线事业单位医疗支出18.71万元,同比减少4万元,下降21.33%。下降的原因是单位在职在编人员的减少。

住房公积金37.41万元,同比减少0.07万元,下降0.21%。下降的原因是单位在职在编人员的减少。

(二)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金184.68万元。

学前教育支出180万元,同比增加30万元,增长20%。增长的原因是因扩班入学儿童数量增加,配备保教人员增加导致学前教育支出增加。

28365365体育在线其他残疾人事业支出4.68万元,同比增加0.69万元,增长17.25%。增长的原因是职工基本工资的提高。

  • 支出预算情况说明

(1)基本支出预算。

28365365体育在线基本支出预算559.91万元,占支出总预算73.23%,同比增加12.56万元,增长2.29%。其中:

28365365体育在线学前教育支出预算421.68万元,占基本支出预算75.31%,同比减少63.13万元,下降13.02%。总体下降的原因是单位在职在编人员的减少。其中:基本工资福利支出413.80万元,基本商品服务支出7.84万元,对个人和家庭的补助支出0.04万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出78.98万元。占基本支出预算14.10%。其中:基本工资福利支出78.98万元。

28365365体育在线其他社会保障和就业支出3.12万元,占基本支出预算0.55%,同比减少3.13万元,下降50.1%。下降的原因是失业保险比例的下降及单位在职在编人员的减少。

事业单位医疗支出18.71万元,同比减少4万元,下降21.33%。下降的原因是单位在职在编人员的减少。

28365365体育在线住房公积金37.41万元,同比减少0.07万元,下降0.21%。下降的原因是单位在职在编人员的减少。

  1. 项目支出预算

28365365体育在线项目支出预算204.69万元,占支出总预算26.77%,同比增加30.69万元,增长17.64%。其中:

28365365体育在线学前教育支出200万元,占项目支出预算97.71%,同比增加30万元,增长17.65%。增长的原因是因扩班入学儿童数量增加,配备保教人员增加导致学前教育支出增加。其中:工资福利支出33.7万元,商品和服务支出77.8万元,对个人和家庭的补助28万元,资本性支出60.5万元。

28365365体育在线其他残疾人事业支出4.69万元,占项目支出预算2.29%,同比增加0.69万元,增长17.25%。增长的原因是职工基本工资的提高。其中:工资福利支出4.69万元。

  • 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位属于公益二类全额拨款事业单位,无机关运行经费安排情况。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算74.9万元,同比增加7.9万元,增长11.79%;增加因素主要是按照《自治区示范幼儿园评估验收标准》和《自治区幼儿园办园标准》要求对我园进行维修改造工作。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%;部门集中采购预算74.9万元,占政府采购预算100%,同比增加7.9万元,增长11.79%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年预算绩效管理项目为:广播及音频音像设备购置。

项目概况:我园广播系统配置过低,不能满足日常教学需要及各项活动开展,故需升级配置。

项目立项依据:根据《幼儿发展指南》和自治区示范幼儿园标准立项。

28365365体育在线项目申报的可行性:购置广播及音频音像设备满足日常教学需要及各项活动开展。

28365365体育在线项目申报的必要性:为了使幼儿德智体全面发展,培养幼儿的常规和综合体智能的发展,幼儿园每天要通过广播系统进行晨间活动、做操,放学时要播放离园音乐,幼儿园每学期的安全演练及大型活动也要用到,广播系统贯穿着幼儿园的一日生活,但是我园广播系统配置过低,不能满足日常教学需要及各项活动开展,故需升级配置。

项目的年度目标:为了保证幼儿园日常活动的正常开展,保证幼儿园教学活动的正常实施,购置广播系统来播放不同时段所需的音乐,让全园每个角落的幼儿都能听得到,并按不同的音乐进行相关活动,以促使幼儿的德智体全面发展。

第四部分:名词解释

  • 财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
  • 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  • 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  • 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  • 用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  • 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  • 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  • 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  • 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  • 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  • 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  • “三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  • 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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广西民族师范学院附属幼儿园2019年部门预算报表.xls

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