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广西民族师范学院附属中学2019年部门预算及“三公”经费预算

2019-02-01 17:27     来源:28365365体育在线财政局
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广西民族师范学院附属中学2019年部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分:广西民族师范学院附属中学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

28365365体育在线第二部分:广西民族师范学院附属中学2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

28365365体育在线三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

28365365体育在线第三部分:广西民族师范学院附属中学2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:广西民族师范学院附属中学概况

  • 主要职能

28365365体育在线广西民族师范学院附属中学是28365365体育在线直属重点中学,校园占地面积230亩,校舍面积59600平方米,建有100间教室的教学楼1栋,综合楼、实验楼、科技楼、风雨体育馆各1栋,、学生食堂2栋,公寓式学生宿舍楼8栋,现有在职在编教职工307人,学生4763人,学校面向28365365体育在线及各县招生高中学生,主要实施基础教育。

二、机构设置情况

1.机构设置

28365365体育在线我校内设行政办公室、教务处、政教处、总务处、科研处、体卫艺科等6个职能室。

2.基本职能

(1)校行政办公室为学校党、政合一的综合性办事机构、负责学校的党务、人事、劳资、财务审计、文书及来访、计划生育、公章管理等事项。

(2)教务处系学校教育教学的管理机构,负责制定各项教育教学工作计划、拟定教学管理制度、具体实施教学管理和学生管理,以及新生招收计划等工作。

28365365体育在线(3)政教处负责学生思想德育教育,及学生纪律检查,对学生进行相关德育考核工作。

28365365体育在线(4)总务处负责学校后勤工作,为学校教育教学提供服务保障,负责为师生提供饮食、水电、宿舍维修等工作。

28365365体育在线(5)科研处负责组织教师教学培训、继续教育、各种教学技能比赛参赛。

28365365体育在线(6)体卫艺科负责学校各项体育运动会比赛、卫生、及各种文艺活动的开展,同时领导保卫科负责学校的安保工作。

第二部分:广西民族师范学院附属中学2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

28365365体育在线四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:广西民族师范学院附属中学2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算说明

28365365体育在线2019年财政拨款收入总预算3139.91万元,同比增加129.87万元,增长4.31%。其中经费拨款2937.91万元,同比增加129.87万元,增长4.62%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金202万元,与2018年持平。

  • 财政拨款支出预算说明

28365365体育在线2019年财政拨款支出总预算3139.91万元同比增加129.87万元,增长4.31%。其中教育支出类科目2291.88万元,占支出总预算72.99%,同比减少325.81万元,下降12.45%;社会保障和就业支出类科目506.74万元,占支出总预算16.14%,同比增加446.98万元;卫生健康支出类科目113.76万元,占支出总预算3.62%,同比增加2.89万元,增长2.61%;住房公积金类科目227.52万元,占支出总预算7.25%,同比增加5.79万元,增长2.61%。

28365365体育在线二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算3139.91万元,基本支出预算2833.33万元,占支出总预算72.72%,同比增加129.87万元,增长4.80%;项目支出预算306.58万元,占支出总预算7.87%,同比增加0万元,增长0%。

其中教育支出类科目2291.88万元,占支出总预算72.99%,同比减少325.81万元,下降12.45%;减少的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出不纳入教育类科目。

社会保障和就业支出类科目506.74万元,占支出总预算16.14%,同比增加446.98万元;增加的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入此类科目。

卫生健康支出类科目113.76万元,占支出总预算3.62%,同比增加2.89万元,增长2.61%;增加的主要原因是工资标准调整,医疗类支出也随之增加。

住房公积金类科目227.52万元,占支出总预算7.25%,同比增加5.79万元,增长2.61%。增加的主要原因是工资标准调整,住房公积金支出也随之增加。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

28365365体育在线基本支出2833.33万元,同比增加129.87万元,增长4.80%。其中:

28365365体育在线工资福利支出2794.26万元,占基本支出预算98.62%,同比增加129.41万元,增长4.86%。增加的主要原因是职工工资标准调整及岗位晋升,工资福利也相应增加。

商品和服务支出预算38.88万元,占基本支出预算1.37%,同比增加0.27万元,增长0.70%,与2018年基本持平。

对个人和家庭的补助支出预算0.19万元,占基本支出预算0.005%,同比增加0.19万元。增加的主要原因是2019年新增了退休人员。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 0万元,比2018年初预算0万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

2.公务接待费2019年预算 0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.公务用车费2019年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

 

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算3896.26万元,同比增加134.78万元,同比增长3.58%。其中一般公共预算拨款3139.91万元,同比增加129.87万元,增长4.31%。一般公共预算拨款增加的主要原因是工资标准调整,各项工资福利随之增加。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,增长 0%。

28365365体育在线国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

28365365体育在线纳入财政专户管理的收入安排的资金756.35万元,同比增加4.92万元,增长0.65%。其中:教育收费收入安排的资金756.35万元,同比增加4.92万元,增长0.65%。增加的主要原因是高中生人数增多,教育收费也随之增多。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加 0万元,增长0%。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算3896.26万元,基本支出预算2833.33万元,占支出总预算72.72%,同比增加129.87万元,增长4.80%;项目支出预算1062.93万元,占支出总预算27.28%,同比增加4.91万元,增长0.46%。其中:

教育支出类科目3048.23万元,占支出总预算78.23%,同比减少320.88万元,下降 9.52%。减少的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出不纳入教育类科目。

社会保障和就业支出类支出506.74万元,占支出总预算13.01%,同比增加446.98万元。增加的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入此类科目。

28365365体育在线卫生健康类支出113.76万元,占支出总预算2.92%,同比增加2.89万元,增长2.61%。增加的主要原因是工资标准调整,医疗类支出也随之增加。

28365365体育在线住房保障支出类支出227.52万元,占支出总预算5.84%,同比增加5.79万元,增长2.61%,增加的主要原因是工资标准调整,住房公积金支出也随之增加。

七、收入预算情况说明

28365365体育在线2019年收入总预算3896.26万元,同比增加134.78万元,同比增长3.58%。其中:

28365365体育在线教育支出类科目收入3048.23万元,占收入总预算78.23%,同比减少320.88万元,下降 9.52%。减少的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出收入不纳入教育支出类科目。

社会保障和就业支出类收入506.74万元,占收入总预算13.01%,同比增加446.98万元。增加的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出收入纳入此类科目。

28365365体育在线卫生健康类收入113.76万元,占收入总预算2.92%,同比增加2.89万元,增长2.61%。增加的主要原因是工资标准调整,医疗类支出收入也随之增加。

住房保障支出类收入227.52万元,占收入总预算5.84%,同比增加5.79万元,增长2.61%,增加的主要原因是工资标准调整,住房公积金支出收入也随之增加。

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算3896.26万元,基本支出预算2833.33万元,占支出总预算72.72%,同比增加129.87万元,增长4.80%;项目支出预算1062.93万元,占支出总预算27.28%,同比增加4.91万元,增长0.46%。其中:

教育支出类科目3048.23万元,占支出总预算78.23%,同比减少320.88万元,下降 9.52%。减少的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出不纳入教育类科目。

28365365体育在线社会保障和就业支出类支出506.74万元,占支出总预算13.01%,同比增加446.98万元。增加的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入此类科目。

卫生健康类支出113.76万元,占支出总预算2.92%,同比增加2.89万元,增长2.61%。增加的主要原因是工资标准调整,医疗类支出也随之增加。

住房保障支出类支出227.52万元,占支出总预算5.84%,同比增加5.79万元,增长2.61%,增加的主要原因是工资标准调整,住房公积金支出也随之增加。

28365365体育在线九、其他重要事项情况说明

28365365体育在线(一)机关运行经费安排情况说明

本单位属于全额拨款事业单位,无机关运行经费安排情况。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算290.3万元,同比减少18.68万元,下降6.05%;减少因素是2019年政府采购项目相对减少。政府集中采购预算270.3万元,占政府采购预算93.11%,同比增加121.52万元,增长81.68%;部门集中采购预算145万元,同比减少145万元,下降100%;分散采购预算20万元,占政府采购预算6.89%,同比增加4.8万元,增长31.58%。

28365365体育在线(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

列入绩效评价的具体项目是“科研活动观摩经费”。该项目的年度目标是坚持从实际出发,面向全体教师,建设一支素质优良、结构优化、适应课程改革要求学有所精、符合我校特色的教师队伍为目标,以提高教师实施素质教育的能力和水平重点,以革新培训模式和内容为抓手,努力提高教师的业务素质和能力,为其成为具有创造能力和终身发展能力的新型教师创造条件。该项目资金来源为年初部门项目预算的财政拨款5万元,所有专款全部用于2019年教师科研改革业务培训,专款专用。

    第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

28365365体育在线  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

28365365体育在线  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28365365体育在线  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

 

广西民族师范学院附属中学

28365365体育在线二〇一九年一月二十五日


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广西民族师范学院附属中学2019年部门预算报表.xls

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